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999彩票怎么做代理:区委党校2018年部门预算说明

发布时间: 2018-03-09 16:10:39   作者:本站编辑    

999彩票怎么拿代理 www.y9jcf.com.cn  中共赣州市南康区委党校

2018年部门预算 

第一部分  区委党校概况

 

 

 

一、部门主要职责

中共赣州市南康区委党校是主管党员干部培训工作的区委直属机构,主要职责是:负责党员干部培训,培养党的后备干部和理论骨干,加强理论研究和宣传,为提高教学质量服务,为社会主义现代化建设服务,为区委、区政府科学决策服务,。

二、部门基本情况

中共赣州市南康区委党校共有预算单位1个,其中隶属党校管理机构两个,包括南康区行政学校和南康区职工培训学校。编制数30人,其中:参公编制25人、全额事业编制5人;实有人数35人,其中:在职人数19人,包括参公人员10人、机关事业和工勤人员4人、全额事业5人;退休人员16人。在校学生94人。

 

第二部分 区委党校2018年部门预算情况说明

 

 

 

一、部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2018年中共赣州市南康区委党校收入预算总额为445.62万元,其中:一般公共预算拨款收入270.86万元,较上年预算安排减少47.12万元;事业收入4万元,较上年预算安排减少6万元;上年财政拨款结余139.85万元,较上年预算安排减少14.64万元;上年其他资金结转30.91万元,较上年预算安排增加1.77万元。

㈡支出预算情况

2018年中共赣州市南康区委党校支出预算总额为445.62万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出415.62万元,较上年预算安排减少60.98万元,包括工资福利支出198.58万元、商品和服务支出169.64万元、对个人和家庭的补助支出47.40万元;项目支出30万元,较上年预算安排减少5万元,包括行政事业性项目支出25万元,政府采购项目5万元。

按支出功能科目划分:教育支出404.81万元,较上年预算安排减少59.72万元;社会保障和就业支出支出27.69万元,较上年预算安排减少5.71万元;医疗卫生支出13.12万元,较上年预算安排减少0.55万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出198.58万元,较上年预算安排减少51.49万元;商品和服务支出169.64万元,较上年预算安排减少9.75万元;对个人和家庭的补助47.40万元,较上年预算安排增加0.26万元;资本性支出7万元,较上年预算安排减少3万元;其他支出23万元,较上年预算安排减少2万元。

 

㈢财政拨款支出情况

2018年中共赣州市南康区委党校财政补助支出预算270.86万元,较上年预算安排减少47.12万元.

按支出功能分类划分:教育支出230.05万元,较上年预算安排减少47.12万元;社会保障和就业支出27.69万元,较上年预算安排减少5.71万元;医疗卫生与计划生育支出13.12万元,较上年预算安排减少0.55万元。

按支出经济分类划分:基本支出263.86万元,较上年预算安排减少31.11万元,包括:工资福利支出173.57万元、商品和服务支出86.88万元、对个人和家庭的补助支出3.41万元、其他资本性支出7万元。

 

    (四)、政府性基金情况

       无政府性基金

   (五)、机关运行经费等重要事项说明

   2018年区财政下达我?;卦诵蟹言に?span lang="EN-US">58.30万元,,比2017年预算减少3.43万元,下降5.56%,主要是我校人员减少,经费减少。

    (六)、政府采购情况

  2018年部门所属单位政府采购总额5万元,其中:办公及教学用电脑采购总额5万元。

   (七)、国有资产占有使用情况

   

(八)、绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金20万元。

    二、2018三公经费预算情况说明

2018年中共赣州市赣州市南康区委党校 “三公”经费年初预算安排2.8万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费2.8元,比上年减0.2万元,主要原因是控制了公务接待的次数,厉行节约。

公务用车购置及运行经费0万元,比上年增(减)0万元。

第三部分  中共赣州市南康区委党校2018年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》。

(详见附表)u/cms/www/201803/09161204fly1.xls

第四部分    名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2017年全部结转结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(含参公单位)的基本支出。

(二)事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(三)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。


 
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